Lorsque des frais sont validés, les personnes ayant le profil « Comptable » seront prévenus par mail que des frais sont en attente de paiement.
Pour exporter les frais, suivre le chemin Dépenses / Exports NdF
Dans l’onglet « Exporter » seuls les frais non exportés seront affichés par défaut. Il suffira de cliquer sur « Afficher les frais déjà exportés » pour avoir l’exhaustivité.
Sélectionner les frais à regrouper en les cochant, cliquer sur Exporter.
Il est possible à cette étape de numéroter l’export selon les habitudes comptables :
Une fois numérotée, la note de frais est stockée dans l’onglet « Historique »
En sélectionnant une note de frais dans l’historique à gauche, le détail de celle-ci sera affiché à droite.
Il est possible de visualiser les justificatifs en cliquant sur l’icône tout à droite de la fenêtre :
Il est également possible de modifier le numéro de pièce.
La note de frais est téléchargeable en plusieurs formats :
